أشرف اسماعيل
Admin
عدد المساهمات : 122
تاريخ التسجيل : 08/10/2010
 | موضوع: قائمة بالأخطاء الشائعة في المخازن  الخميس أكتوبر 21, 2010 9:53 am | |
| | قائمة بالأخطاء الشائعة في المخازن
- قيد بعض الأصناف المستديمة كأصناف استهلاكية و بالعكس
- استهلاك بعض الأصناف قبل مضي المدة القانونية لاستهلاكها
- عدم التصرف في الرواكد و بقائها في المدرسة مدة طويلة
- وجود أصناف زائدة عن الحاجة أو مستغني عنها بطل استخدمها في المدارس
- عدم اعتماد أذون الصرف و ختمها بخاتم المدرسة عند تحريرها
- تهاون أمين التوريدات في استلام الأصناف مما يؤدي إلي الاستلام بالنقص أو الزيادة أو أستلام صنف بدلا من صنف
- الكشط أو الشطب بالدفاتر المخزنية أو المالية
- إرجاء قيد الأصناف المنصرفة أو الواردة من و إلي المخزن إلي اليوم التالي
- عدم قيد قيمة الأصناف المنصرفة بإذن الصرف
- عدم إرسال صورة إذن الإضافة إلي قسم حسابات المخازن بالإدارة أو المديرية طبقاً للتعليمات بعد الصرف مباشرة
-
استلام دفاتر مالية أو مخزنيه من المخازن بدون التأكد من سلامتها و سلامة
عدد أوراقها مما يؤدي ذلك إلي إمكانية استلام دفاتر مالية بها عيوب توقع
المستلم في مخالفات مالية بها عيوب توقع المستلم في مخالفات مالية تحال
إلي النيابة الإدارية
- استعمال الدفاتر ذات القيمة مدة تزيد علي (4)شهور
- تلحيق دفتر مالي بدفتر أخر في التحصيل
- عدم إرسال كشوف الجرد إلي مراقبة العهد بالمخازن بعد انتهاء الجرد مباشرة
- عدم إجراء الجرد الفعلي لعهد و أثاث المدرسة في 30/6
- إجراء الجرد جرداً صورياً لا فعلياً
-
عدم قيام عامل المسئول عن استلام الدفاتر بحصر الأعداد المسلمة إليه و
مطابقته مع العدد الموضح بخانة المنصرف في إذن الصرف (نموذج "2"مخازن
حكومية ) و عدم تتابع الأرقام المسلسلة بالدفتر للتأكد من أنها كاملة و
ليس بها خطأ
- عدم إثبات أرقام الدفاتر المنصرفة علي أصل إذن الصرف و صورة و إذن الإضافة و دفتر عهدة المخزن (نموذج 3 مخازن حكومية )
- عدم استعمال الكربون ذو الوجهين في تحرير قسائم التحصيل
- عدم ختم الدفاتر بخاتم شعار الجمهورية
|
| |
|
